钦州市农业技术推广站2022年部门预算

　　及“三公”经费预算编制说明

　　目     录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制现状

　　第二部分：钦州市农业技术推广站2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　第三部分：钦州市农业技术推广站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年收支总体情况

　　二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市农业技术推广站预算单位的构成

　　二、钦州市农业技术推广站运行经费预算安排情况

　　三、政府采购预算安排情况

　　四、国有资产的总体情况

　　五、部门预算绩效说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　（一）负责全市水稻、马铃薯和花生等粮油作物新品种、新技术引进、试验、示范和技术推广工作；（二）指导县（区）、镇二级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；（三）向下级农业技术推广机构、组织以及农民群众提供农业技术、信息服务；（四）实施完成2022年上级部门交办的工作。

　　二、机构设置情况

　　钦州市农业技术推广站属钦州市农业农村局二层机构财政全额拨款参公管理事业法人单位，属正科级单位。

　　三、人员构成及编制现状

　　人员编制数7人，其中：参公事业编制7人。截至2021年12月，编制内在职实有人员5人，退休6人，其中：编制内在职参公事业编5人，退休高级专业技术人员5人，退休正科级干部1人；人员全部属财政全额拨款。

　　第二部分：钦州市农业技术推广站2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　一、2022年部门预算报表

　　（一）部门收支总体情况表

　　（二）部门收入总体情况表

　　（三）部门支出总体情况表

　　（四）财政拨款收支总体情况表

　　（五）一般公共预算支出情况表

　　（六）一般公共预算基本支出情况表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　（八）政府性基金预算支出情况表

　　二、绩效目标申报表

　　项目支出绩效目标申报表

　　第三部分：钦州市农业技术推广站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2022年收入总预算91.98万元，同比减少9.67万元，下降9.51%。其中：

　　1.一般公共预算拨款91.98万元，同比减少9.67万元，下降9.51%。

　　2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　4.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　5.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　6.上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　（二）支出预算说明。

　　2022年支出总预算91.98万元，其中：基本支出预算    84.98万元，占支出总预算的92.39%，同比减少4.34万元，下降4.86%；项目支出预算7万元，占支出总预算的7.61%，同比减少5.33万元，下降43.23%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）社会保障和就业科目支出预算14.14万元，占支出总预算15.37％，同比增加1.56万元，增长12.40％。

　　（2）卫生健康支出科目支出预算3.33万元，占支出总预算   3.62％，同比减少0.50.09万元，下降13.05％。

　　（3）农林水科目支出预算68.22万元，占支出总预算74.17%，同比减少9万元，下降11.66%。

　　（4）住房保障科目支出预算6.29万元，占支出总预算6.84%，同比增加2.27万元，增长56.47％。  

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算84.98万元，占支出总预算的92.39%，同比减少4.34万元.

　　工资福利支出预算66.97万元，占基本支出预算的78.81%，同比减少4.08万元，下降5.74%；

　　商品和服务支出预算10.72万元，占基本支出预算的12.61%，同比增加0. 02万元，增长0.19%；

　　对个人和家庭的补助支出预算7.28万元，占基本支出预算的8.57%，同比减少1.98万元，下降11.67%。

　　（2）项目支出预算。  

　　项目支出预算7万元，占支出总预算的7.61%，同比减少5.33万元，下降43.28%。  

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0，同比无增减。

　　商品和服务支出预算5万元，占项目支出预算71.43%，同比增加0.08万元，增长1.63％。  

　　对个人和家庭的补助支出预算2万元，占项目支出预算的28.57％，同比减少5.41万元，下降73.01％。  

　　资本性支出预算0万元，占项目支出预算0，同比无增减。

　　二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算91.98万元，其中：基本支出预算84.98万元，项目支出预算7万元。具体支出预算如下：

　　1.行政运行61.22万元，其中：基本支出61.22万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2. 行政单位离退休5.75万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，发放的本单位6名退休人员退休补助。

　　3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.38万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，为机关事业单位实施养老保险制度，按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

　　4.行政单位医疗2.95万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　5. 公务员医疗补助0.38万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，行政机关、参公事业单位按一定标准计缴的医疗补助经费。

　　6.住房公积金6.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

　　7. 科技转化与推广服务7万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

　　（二）政府性基金财政拨款情况。

　　我单位2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

　　我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.2万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，同比减少0.15万元，下降42.86%。

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减。

　　2.公务接待费2022年预算0.2万元，同比减少0.15万元，下降42.86%。主要用于：开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是压减公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行费2022年预算0 万元，其中：

　　（1）公务用车购置2022年预算0万元，同比无增减。

　　（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元。主要我单位无公务用车，因此2022年预算无公务用车运行维护费。

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市农业技术推广站预算单位的构成

　　2022年的部门预算由钦州市农业技术推广站一个单位构成。

　　二、本单位行政运行经费预算安排情况

　　行政运行61.22万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　三、政府采购预算安排情况

　　2022年政府采购预算0.1万元，同比减少0.1万元，下降50%，其中：集中采购0.1万元，占政府采购预算的100%，同比减少0.1万元，下降50%；分散采购预算0万元，同比无增减。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.1万元，上年结余收入安排0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

　　四、国有资产的总体情况

　　根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我站保留的公务用车编制为1辆，实有0辆。

　　五、部门预算绩效说明

　　部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我单位1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额7万元，是钦州市主要粮食绿色高产高效栽培技术示范推广项目，预算金额7万元。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。