钦州市水产技术推广站2022年部门预算及

　　“三公”经费预算编制说明

　　目     录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制现状

　　第二部分：钦州市水产技术推广站2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　第三部分：钦州市水产技术推广站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年收支总体情况

　　二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市水产技术推广站预算单位的构成

　　二、钦州市水产技术推广站运行经费预算安排情况

　　三、政府采购预算安排情况

　　四、国有资产的总体情况

　　五、部门预算绩效说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　（一）推广水产技术，促进渔业发展。

　　（二）水产技术推广管理、体系指导、新技术引进与示范技术培训。

　　（三）水生动物病害防治、渔业环境管理等。

　　二、机构设置情况

　　钦州市水产技术推广站为独立事业法人机构，属公益一类事业单位，是财政全额拨款的正科级管理事业单位。

　　三、人员构成及编制现状

　　（一）编办核准人数14人，实际在职在编人员13人，单位自聘人员3人（司机2人，保洁1人）；

　　（二）在职专业技术人员13人（正高职称1人，副高职称5人，中级职称6人，初级职称1人），专业技术人员占在职在编人数的100%。

　　（三）单位实有退休人员3人。

　　第二部分：钦州市水产技术推广站2022年部门预算及“三公”经费预算报表

　　（报表见附件）

　　一、2022年部门预算报表

　　（一）部门收支总体情况表

　　（二）部门收入总体情况表

　　（三）部门支出总体情况表

　　（四）财政拨款收支总体情况表

　　（五）一般公共预算支出情况表

　　（六）一般公共预算基本支出情况表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　（八）政府性基金预算支出情况表

　　二、绩效目标申报表

　　项目支出绩效目标申报表

　　第三部分：钦州市水产技术推广站2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2022年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入总预算229.92万元，同比减少38.86万元，下降14.46%。其中：

　　一般公共预算拨款229.92万元,同比减少38.86万元，下降14.46%。

　　政府性基金拨款0万元。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　上年结余收入0万元。

　　2022年收入预算总体减少的主要原因：一是基本支出（工资福利）同比减少25.36万元，二是项目收入同比减少13.5万元。

　　（二）支出预算说明

　　2022年支出总预算229.92万元，其中：基本支出预算199.92万元，占支出总预算的86.95%，同比减少25.36万元，下降11.26%；项目支出30万元，占支出总预算13.05%，同比减少13.5万元，下降31.03%。

　　1.  按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）社会保障和就业支出预算27.07万元，占支出总预算11.77%，同比增加3.46%。

　　（2）卫生健康支出预算9.16万元，占支出总预算3.98%，同比减少0.51%。

　　（3）农林水支出175.42万元，占支出总预算76.3%，同比减少38.1万元，下降17.84%。

　　（4）住房保障支出预算18.27万元，占支出总预算7.95%，同比增加57.77%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算199.92万元，占支出总预算的86.95%，同比减少25.36万元，下降11.26%，其中：

　　工资福利支出预算177.84万元，占基本支出支出预算88.96%，同比减少25.24万元，下降12.43%；

　　商品和服务支出预算18.10万元，占基本支出预算9.05%，同比增加0.02万元，增长0.11%；

　　对个人和家庭的补助支出3.98万元，占基本支出预算1.99%，同比减少0.13万元，下降3.16%。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算30万元，占支出总预算的13.05%，同比减少13.5万元，下降31.03%。

　　工资福利支出预算13万元，占项目支出预算43.33%，同比增加0.75万元，增加6.12%。

　　商品和服务支出预算15.17万元，占项目支出预算50.57%,同比减少14.38万元，下降48.66%。

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元。  

　　资本性支出预算1.83万元，占项目支出预算6.1 %，同比增加0.13万元。

　　二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算229.92万元，其中：基本支出预算199.92万元，项目支出预算30万元。具体支出预算如下：

　　1..事业单位离退休2.71万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，对离退休人员个人和家庭的补助支出。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.36万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位基本养老保险。

　　3.事业单位医疗8.12万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　4.公务员医疗补助1.04万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位人员的职务职称计缴的事业单位公务员医疗补助。

　　5.事业运行145.42万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、市财政等统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费等日常公用经费支出。

　　6.科技转化与推广服务支出22万元，主要用于新技术引进、试验、示范、推广及服务，以及养殖环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　7.病虫害控制支出8万元，主要用于病虫害疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（鱼）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及产品检疫、检测等方面支出。

　　8.住房公积金18.27万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位在职职工计缴的住房公积金。

　　（二）政府性基金财政拨款情况。

　　我站2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

　　我站2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.53万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算0.67万元，公务用车运行维护费支出预算3.86万元。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.53万元，比2021年预算4.77万元减少0.24万元，同比下降5.03%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：厉行节约，减少公务接待和公务用车出行。其中：

　　1.公务接待费2022年预算0.67万元，同比减少0.24万元，下降26.37%。主要是安排接待有关领导同志来开展渔业调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　2.公务用车运行维护费2022年预算3.86万元，同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各专项工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市水产技术推广站预算单位的构成

　　钦州市水产技术推广站2022年的部门预算由钦州市水产技术推广站本级1个一类公益全额拨款事业单位构成。

　　二、钦州市水产技术推广站事业运行经费预算安排情况

　　事业运行145.42万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市水产技术推广站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费等日常公用经费支出。

　　三、政府采购预算安排情况

　　2022年政府采购预算5.13万元，同比增加3.43万元，增长201.76%，增长主要原因是2022年按相关政府采购文件规定把公务车运行维护费纳入政府采购预算管理。其中：

　　集中采购5.13万元，占政府采购预算的100 %，同比增加3.43万元，增长201.76%；分散采购预算0元。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款5.13万元，上年结余收入安排0元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.27万元，服务类采购预算3.86元，工程类采购预算0元。

　　四、国有资产的总体情况

　　根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定钦州市水产技术推广站保留的公务用车编制为2辆，其中：核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车1辆，小型普通客车1  辆）。

　　五、部门预算绩效说明

　　钦州市水产技术推广站没有200万元以上的项目，本单位编制的项目绩效目标是选本单位经常性工作专项－－水产技术推广专项经费20万元。项目年度绩效目标为：一是保障本单位完成基本职能；二是保证我市水产业从业人员技术培训机制常态化；三是保障我市水产业技术创新、技术引进、技术推广有效落实。引导水产养殖业生产经营逐步走向规范管理，实现水产品质量安全可溯源，提高水产养殖产品质量安全水平。引进新的养殖技术、植入新的养殖理念，促进钦州水产养殖业的健康。四是参与广西渔业科技创新联盟，共享各类科技资源和科技平台、试验基地等。五是项目技术推广示范点抽检产品合格率达98%以上。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。