钦州市农业生态与资源保护站

　　2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目     录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制现状

　　第二部分：钦州市农业生态与资源保护站2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　第三部分：钦州市农业生态与资源保护站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年收支总体情况

　　二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市农业生态与资源保护站预算单位的构成

　　二、钦州市农业生态与资源保护站运行经费预算安排情况

　　三、政府采购预算安排情况

　　四、国有资产的总体情况

　　五、部门预算绩效说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　负责农业资源环境保护、农业农村节能减排的技术示范推广；负责农业废弃物综合利用技术的示范推广；开展农产品产地环境污染监测与评价；开展农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用；负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

　　二、机构设置情况

　　钦州市农业生态与资源保护站是钦州市农业农村局下属二层单位，属正科级单位。

　　三、人员构成及编制现状

　　编制总数4人、实有人数3人，其中副站长（高级农艺师）1人，农艺师1人，助理农艺师1人；退休1人，人员全部属财政全额拨款。

　　第二部分：钦州市农业生态与资源保护站2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　一、2022年部门预算报表

　　（一）部门收支总体情况表

　　（二）部门收入总体情况表

　　（三）部门支出总体情况表

　　（四）财政拨款收支总体情况表

　　（五）一般公共预算支出情况表

　　（六）一般公共预算基本支出情况表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　（八）政府性基金预算支出情况表

　　二、绩效目标申报表

　　项目支出绩效目标申报表

　　第三部分：钦州市农业生态与资源保护站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2022年一般公共预算收入预算54.9万元，同比减少18.12万元，减少24.82%。其中：

　　.一般公共预算拨款54.9万元，同比减少18.12万元，减少24.82%；

　　纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　收入减少原因说明：2022年收入总预算同比减少18.12万元是因本部门调出人员1名。

　　（二）支出预算说明。

　　2022年一般公共预算支出预算54.9万元，其中：基本支出预算 46.9万元，占支出总预算的85.43%，同比减少18.92万元，减少28.75%；项目支出预算8万元，占支出总预算的14.57%，同比增加0.8万元，增加11.11%。

　　  1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）社会保障和就业支出6.58万元，占一般公共预算支出总额的11.99%，同比减少0.39万元，减少5.60%；

　　（2）卫生健康支出2.01万元，占一般公共预算支出总额的3.66%，同比减少0.85万元，减少29.72%；

　　（3）农林水支出42.02万元，占一般公共预算支出总额的76.54%，同比减少17.78万元，减少29.73%；

　　（4）住房保障支出4.29万元，占一般公共预算支出总额的7.81%，同比增加0.91万元，增加26.92%；

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。  

　　基本支出预算 46.9万元，占支出总预算的85.43%，同比减少18.92万元，减少28.75%。其中：

　　工资福利支出预算42.54万元，占基本支出预算的90.70%，同比减少17.62万元，减少29.29 %；

　　商品和服务支出预算3.52万元，占基本支出预算的7.51%，同比减少1.15万元，减少24.63%；

　　对个人和家庭的补助支出预算0.84万元，占基本支出预算的1.79%，同比减少0.15万元，减少15.15%。

　　（2）项目支出预算。  

　　项目支出预算8万元，占一般公共预算支出总额的14.57%，同比增加0.8万元，增加11.11%。  

　　  二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算54.9万元，其中：基本支出预算46.9万元，项目支出预算8万元。具体支出预算如下：

　　1.事业运行34.02万元，其中：基本支出34.02万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.事业单位离退休0.87万元，全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的本单位1名退休人员退休补助。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.71万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

　　4.事业单位医疗1.81万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　5.公务员医疗补助0.2万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职人员等级标准及退休人员标准计缴的医疗补助。

　　6.住房公积金4.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

　　  （二）政府性基金财政拨款情况。

　　我单位2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

　　我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元。2022年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：用于公务接待。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减。  

　　2.公务接待费2022年预算0.3万元，同比增加0.02万元，增加7.14 %。主要用于：开展业务活动需要开支的公务接待费用。  

　　3.公务用车购置及运行费2022年预算0 万元，其中：

　　（1）公务用车购置2022年预算0万元，同比无增减。

　　（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元。主要我单位无公务用车，因此2022年预算无公务用车运行维护费

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市农业生态与资源保护站预算单位的构成

　　2022年的部门预算由钦州市农业生态与资源保护站一个单位构成。

　　二、事业运行经费预算安排情况

　　事业运行34.02万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市农业生态与资源保护站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　三、政府采购预算安排情况

　　2022年政府采购预算0万元，同比减少0 万元，下降0%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，下降0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比无增减。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款 0 万元，上年结余收入安排0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

　　四、国有资产的总体情况

　　根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我站公务用车编制为0辆，实有0辆。

　　五、部门预算绩效说明

　　部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我单位1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额8万元，是农用地安全利用及农业面源污染防治项目经费，预算金额8万元。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。