钦州市农业科学研究所2022年部门预算及

　　“三公”经费预算编制说明

　　目     录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制现状

　　第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年收支总体情况

　　二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、单位运行经费预算安排情况

　　二、政府采购预算安排情况

　　三、国有资产的总体情况

　　四、部门预算绩效说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　钦州市农业科学研究所系农业农村部二层机构公益一类事业单位；主要以应用科学研究为主，通过农作物选育、引种、示范、推广，为农民增收、提高农业综合效益服务等公益性职能单位。

　　二、机构设置情况

　　钦州市农业科学研究所共设7个科室。7个科室分别是：办公室、科研业务科、水稻育种研究室、果蔬育种研究室、旱作栽培研究室、甘蔗栽培研究室、无公害标准化栽培研究室。

　　三、人员构成及编制现状

　　本所编制人数为46个，现有员工106人（其中在职在编40人，离休1人，退休65人）。在职干部职工40人中，事业管理人员7人，科技干部20人（高级农艺师1人，副高2人，中级专业技术人员9人），其他技术工人13人。

　　第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　一、2022年部门预算报表

　　（一）部门收支总体情况表

　　（二）部门收入总体情况表

　　（三）部门支出总体情况表

　　（四）财政拨款收支总体情况表

　　（五）一般公共预算支出情况表

　　（六）一般公共预算基本支出情况表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　（八）政府性基金预算支出情况表

　　二、绩效目标申报表

　　（一）项目支出绩效目标申报表

　　第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2022年收入总预算870.33万元，同比增加94.38万元，增长10.84%。其中：

　　一般公共预算拨款870.33万元，同比增加94.38万元，增长10.84%。

　　政府性基金拨款0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

　　上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

　　2022年收入预算总体增加的主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，使收入预算总体有所增加。

　　（二）支出预算说明。

　　2022年支出总预算870.33万元，其中：基本支出661.33万元，占支出总预算的75.99%，同比减少80.46万元，下降10.85%；项目支出209万元，占支出总预算的24.01%，同比增加174.84万元，增长500.12%。 支出增加的主要原因：增加搬迁土地补偿款非税收入，增加从土地补偿款非税收入中安排的支出。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　社会保障和就业支出科目133.77万元，占一般公共预算支出总额的15.37%。

　　卫生健康支出科目25.52万元，占一般公共预算支出总额的 2.93%。

　　农林水支出支出科目655.53万元，占一般公共预算支出总额的75.32 %。

　　住房保障支出科目55.50万元，占一般公共预算支出总额的 6.38%；

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出661.33万元，占支出总预算的75.99%，同比减少80.46万元，下降10.85%

　　工资福利支出预算539.79万元，占基本支出预算的81.62%，同比减少60.14万元，减少10.02%；

　　商品和服务支出预算49.21万元，占基本支出预算的7.44%，同比减少1.91万元，减少3.74 %；

　　对个人和家庭的补助支出预算72.33万元，占基本支出预算的10.94%，同比减少18.42万元，减少20.30%。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算209万元，占支出总预算的24.01%，同比增加174.84万元，增长500.12%。

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少7万元，下降100％。

　　商品和服务支出预算21.50万元，占项目支出预算10.29%，同比减少1.9万元，下降8.12％。

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的 0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

　　资本性支出预算187.5万元，占项目支出预算89.71%，同比增加183.74万元，增长4800.87%。

　　二、2022年部门财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算870.33万元，其中：基本支出预算661.33万元，项目支出预算209万元。具体支出预算如下：

　　1.事业运行450.53万元，基本支出446.53万元，项目支出未4万元。主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.科技转化与推广服务205万元，全部是项目支出预算。主要用于为事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如差旅费、劳务费等项目开展所需支出

　　3.事业单位医疗22.50万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　4.住房公积金55.50万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

　　5.事业单位离退休59.77万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位离退休职工提供的生活补助。

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费支出74万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的基本养老保险。

　　7.公务员医疗补助3.02万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位在职职和退休职工计缴的公务员医疗补助。

　　（二）政府性基金财政拨款情况。

　　我单位2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

　　我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

　　三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置及运行费支出预算8.9万元。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.4万元，比2021年预算4.27万元增加6.13万元，同比增长143.56%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：增加公务用车购置费：

　　1.           因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。

　　2.公务接待费2022年预算 1.5万元，同比减少1.37万元，下降47.74%。主要用于：接待各院所干部职工交流学习，减少的主要原因是减少接待费用，节省开支。

　　3.公务用车购置及运行费2022年预算8.9万元，同比增加 7.5万元，增长500.36%。其中：

　　（1）公务用车购置2022年预算7.5万元，同比增加7.5万元，增长100%。用于购置公务用车，增的主要原因是公务用车购置费增加。

　　（2）公务用车运行维护费2022年预算1.4万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　一、单位运行经费预算安排情况

　　事业运行450.53万元，基本支出446.53万元，项目支出4万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

　　2022年政府采购预算7.5万元，同比增加3.74万元，增长99.47%，其中：集中采购7.5万元，占政府采购预算的100%，同比增加3.74万元，增长99.47%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款7.5万元，上年结余收入安排0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。

　　三、国有资产的总体情况

　　根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，钦州市农业科学研究所核定公务车编制7辆，实有车辆1辆（皮卡车1辆）。

　　四、部门预算绩效说明

　　部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我单位1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额180万元，是：非税★钦州市农业科学研究所科研试验基地建设项目，预算金额180万元。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　钦州市农业科学研究所

　　2022年3月1日

　　附件2

　　     钦州市农业科学研究所关于公开2022年度单位预算信息的请示

　　钦州市农业农村局：

　　根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市农业农村局关于批复市本级2022年局属单位预算的通知》（钦市农业办〔2022〕3号）精神，我单位2022年度预算信息已按相关要求形成公开文稿（详见附件），现请将我单位2022年预算信息在钦州市农业农村局门户网站上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

　　（公开信息咨询电话：2398238，联系人：林滋婷 ）

　　附件：钦州市农业科学研究所2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　                                   钦州市农业科学研究所

　　2022年3月1日